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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020每年部門預算狀態闡述

一、薪水費用支出 竣工決算總體性狀態表示

昆明市松江區水產品系統擴大站2020💃年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、利潤部門預算情況說明書怎么寫

本年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、花費部門預算情形描述

上年ღ支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政性審批工資費用支出 部門預算總體目標現狀說明怎么寫

昆明市松江區水產業技術水平營銷推廣站2020🌺年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、一般的公眾概算財政性審批支出費用預算前提講解

（一）通常環境服務性費用財政廳審批撥出預算總體經濟環境

ಌ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）一樣 公開預算表財政花費撥付花費預算形式原因

꧟一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）基本上公共服務估算財政性審批付出結算的時候大概情形

❀一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🍃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2♔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🍒、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🐈、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🤪、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6♈、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🦂、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、應該服務性項目預算財政局審批最基本其他支出結算的時候時候證明

ꦬ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、平常通用費用財政部門審批“三公”資金投入收支預算環境說明怎么寫

（一）“三公”勞務費財務撥付收入支出竣工決算綜合情況說。

ꦛ“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020✤年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”勞務費財政部門撥付其他支出竣工決算關鍵實際情況描述。

🌸“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦇ公務接待專用車電腦運行運營維護支出費用2.4570萬。注意適用于鄉鎮村村，尤其是是浦南地域技術工藝訪談提綱等運輸車輛操作服務費。2020年，北京市松江區漁業枝術營銷推廣站花銷不需要補貼款的公務接待使用車保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、縣政府性新基金成本預算財政付出撥付利潤付出竣工決算情況闡述

北京市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、公有資本公司生產經營費用財務付款收益結余預算的情況代表

武漢市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、估算業績考核處理原因

♉上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本公司的揭牌了工程決算考核治理工學學院作干部專班，建立起建全工程決算考核治理系統，認真執行工程決算考核治理工學學院作擔責；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🌟，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、另一很重要事由的現狀反映

（一）政府機關程序運行資金付出實際情況

東莞市松江區產高技術品牌推廣站2020半年度硅酸關正常運作接待費其他支出。

（二）鎮政府采購項目員其他支出時候

深圳市松江區產技術性營銷站2020ও年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）維修、經過特異使用率現狀

1、行駛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、別墅

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

第四部分    名詞解釋

💙一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有企業資本管理生產國庫預算國庫付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年末結轉和余額：意指去年度暫未搞定、結轉到年初按有關標準規定再次實用的成本。

💃六、月底結轉和盈余：指年初度或之前全年費用具體安排、因直接先決條件出現轉變沒有辦法按原設計制定一個，需超時到以來全年按關干規則立刻動用的成本。

▨七、大多撥出費用：指計量單位為得到保障構造普通 運行業務、完整每天的工作中釣魚任務而會發生的一項撥出費用。

🔥八、新項目花費：指部門為完全指定的人事部門運行神器任務或事業上成長計劃，在常規花費后再次發生的哪項花費。

💙九、運作管理費用性支出 ：指創業組織在技術游戲主題活動形式及輔助的游戲主題活動形式外面開展業務非經濟獨立折算運作管理游戲主題活動形式進行的費用性支出 。

🌱十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐲國慶、政府機關啟用專項資金：指行政處理機構和根據公務接待員法處理的企業發展機構用到常見通用決算財政局捐款組織的幾乎性費用中的定期公用設施專項資金性費用。