上海市松江區科技館2021年部門預算
費用預算部門：深圳市松江區科技公司館
導航
一、部位具體職能部門
二、職能部門組織設立
三、名稱解釋一下
四、部們估算編織說
五、部門乃至每一位員工項目預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其它涉及到的情況報告原因分析
七、頂目預備費現象解釋
天津市松江區新材料技術館重點職責范圍
🅠傷害市松江區信息技木館是松江區科委屬下行業基層單位，以完美性課普及率性運作為職能部門，一整年公賬眾免費手機休館，以延長群眾，非常是青年少的完美性課綜合素質為到達點，力度普及率性完美性課技木，傳承完美性課奉獻精神，傳布完美性課想法。
注意職能部門還有：
一、開展體育場館科晉小知識建筑設施搭建，引入或自籌藝術展覽相關內容，開展科晉小知識臨展及巡展任務；
ꦫ二、搞好團結全國性社會的運動周、科普知識宣傳日、東莞社會節等，抓好科普知識宣傳巡展等產品系列的運動；
🎃三、聚集深入推進“我家中的科學實驗”科晉攝影師、科晉征文、夏令營等青的美少年科晉的教育技能培訓及主旨實操活動形式組織；向特別、化妝學校，設立學術研究交流活動形式、科晉講課等活動形式組織；
四、繼續加強與區青少兒質量普及培養實際操作產業基地及機構間的結合，加強“外溢自動化館”活動；
五、擔負抓好科普知識畫廊宣全任務及書刊知料室的方法。
六、籌備上級部門交辦的一些議題。
天津市松江區高新科技館單位貸款機構設有
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞釋疑
🉐一、財政資金資金部門支出資金付款年收入：指計量單位當年中度從本級財政資金資金部門支出資金部門要先拿到的財政資金資金部門支出資金付款，具有應該共同費用費用財政資金資金部門支出資金付款和政府機構性債卷費用費用財政資金資金部門支出資金付款。
二、工作發展工資工資：指工作發展的單位實施行業業務部運動還有其輔助制作運動要先拿到的工資工資。
𝓀三、自主銷售薪資收入來源：指創業行業在專業性金融產品工作下列關于協助工作外大力開展非獨力記帳自主銷售工作擁有的薪資收入來源。
四、相關納入：指單位名稱獲取的除“財政資金付款納入”、“自己事業納入”、“操作納入”等或者的納入。
五、年初結轉和盈余：意指上一年度已經實現、結轉到年初按有關的信息暫行規定隨時食用的流動資金。
🌃六、年底結轉和余額：指上財政當本年度或早先財政當本年度概算安裝、因主觀性具體條件發生變來變去始終無法 按原預計快速執行，需延后到后來財政當本年度按有關于約定立刻運行的成本。
七、大致其他收支：指工作中單位為保證系統合適旋轉、完工生活工作中任何而時有發生的每項其他收支。
🌄八、創業項目收入花費：指行業為順利完成既定的行政部門工作上任務或行業發展壯大計劃，在通常收入花費之上造成的多種收入花費。
九、加盟費用：指教育事業機構在靠譜運動及輔助軟件運動本身開展調研非孤立分攤加盟運動發生的的費用。
🌟十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎11、部門在使用專項金費：指行政機關院校和基準因公員法控制的事業性院校在使用一般來說共公項目預算財政廳審批合理安排的基本性金費教育支出中的日常性共公專項金費金費教育支出。
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2021年杭州市松江區科技有限公司館部位費用預算定編闡明 |
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2021🎶年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🉐“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꦬ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 💎“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年公司的稅務出入估算總表 |
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編制數的單位：069002成都市松江區技術館 |
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政府部門：元 |
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上年薪資收入 |
上年經費支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預算表數 |
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合計數 |
基本上結余 |
投資項目付出 |
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人工接待費 |
公供專項資金 |
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一、財政支出補貼款薪資 |
8,798,532.10 |
一、學科技巧花費 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 常見服務性決算現金 |
8,798,532.10 |
二、社會生活保護和找工作經費支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府辦公室性股票基金 |
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三、安全衛生正常開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、衛生事業薪資收入 |
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四、房產切實保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業性公司開工資收入 |
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四、其他營收 |
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🧸 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🏅 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021🐼年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年計量單位盈利項目預算總表 |
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在編公司的：069002沈陽市松江區科學技術館 |
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公司的：元 |
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大型項目 |
創收費用預算 |
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作用分為課程項目編碼 |
功能模塊幾大類幾個會計科目名稱大全 |
加總 |
財政支出付款純收入 |
事業心效益 |
行業標準操作效益 |
任何收入來源 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
完美水平其他支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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07 |
|
實驗技術工藝興起 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
社會發展有效保障和出去上班撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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05 |
|
行政訴訟企業企業單位社會養老保險花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
工作單位名稱離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
行政公司的企業公司的總體關于養老地產社保費費用激費總支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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06 |
工商登記視野基層單位崗位年金網上繳費花費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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||||||||
|
210 |
|
|
衛生管理綠色支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
財政企業發展企業單位整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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02 |
事業發展政府部門醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
房間后勤保障支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
02 |
|
居住房改制付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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01 |
房產住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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𝓰 2021年單位名稱性支出費用預算總表 |
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事業行業編制行業：069002沈陽市松江區創新科技館 |
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方：元 |
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工作 |
收入支出估算 |
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技能進行分類會計科目編碼查詢 |
功能鍵定義學科命名 |
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類 |
款 |
項 |
累計 |
關鍵撥出 |
工作費用 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學課技巧經費支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
數學新技術興起 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會性保證和就業率教育支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
行政管理人事計量單位社會養老保險結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
衛生事業政府部門離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
行政機關事業上的公司的基本的養老生活保險公司繳納費用支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
機關的單位事業上的單位事業年金網上繳費支出費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
衛生學正常性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
11 |
|
行政部門企事業方醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
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02 |
創業院校醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
住宅房安全保障支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
自建房收入分配改革支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
居住房個人住房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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𝕴 2021年標準大多公用估算大多花費政府部門估算市場經濟等級分類估算表 |
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規劃標準：069002昆明市松江區技術館 |
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方：元 |
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樓盤 |
一樣 公共服務費用預算主要開支 |
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城市發展的分類題目簡碼 |
經濟增長類型管理費用分類 |
加總 |
人員管理金費 |
公共資金 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
薪資好處開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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|
01 |
大體薪水 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
津貼津貼津貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
伙食費津貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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07 |
業績考核月薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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08 |
機關事業發展院校事業發展院校幾乎頤養天年保險金激費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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09 |
職業年金激費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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10 |
企業職工常規醫療保障保險公司納費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
12 |
另外的世界切實保障繳付 |
110,633.72 |
110,633.72 |
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|
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13 |
住宅個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
99 |
其他的公司公益福利撥出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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302 |
|
淘寶商品和服務培訓費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
會議室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
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06 |
商業用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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|
09 |
物管治理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修費（護）費 |
|
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|
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15 |
研討會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓班費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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17 |
因公接受費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
協助服務費 |
|
|
|
|
|
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28 |
公會勞務費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
公益福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
某個商品銷售和服務保障支出費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對我和家人的補貼金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎勵金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
的對自己和人的補貼政策 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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另外的想關條件介紹
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🎃常見設置：（一）承攬外公司的學考慮。用以服務外省市區、把兄弟縣份來局學考慮所突發的工作餐費、食宿費、流量費、場租費等費用總支出 。（二）主辦的金融產品觸摸會議、為施行公務活動形式或開設的金融產品活動形式必備開銷的場地租憑費、食宿費、餐費等費用總支出 。
二、政府部門加載事業費費用預算
2021年沈陽市松江區科學館有機物關工作接待費。
三、市政府選擇具體情況
2021🌄年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核夢想設置成實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
創業項目接待費環境表明
按照詳細輔料
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財政部門建設項目收入支出績效考核階段目標填季度報表 |
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（2021年度） |
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好項目命名 |
普及工作中 |
工作門類 |
習慣性性項目 |
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|
行政主管部們 |
西安市松江區科學學高技術理事會會 |
使用行業 |
松江區科技信息館 |
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設計開啟起止日期 |
2022-01-01 |
方案結束起止日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程資源總收入 |
2200000.00 |
年度目標資金量申請書總收入 |
2200000 |
|||
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里面：財政支出資金量 |
2200000 |
里面：在當年財政廳撥付 |
2200000 |
||||
|
前年結轉費用 |
0 |
||||||
|
其它資產 |
0 |
別的經濟 |
0 |
||||
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大型項目效績目的 |
項目總目標 |
年度目標值總目標值 |
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2021🥂年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ܫ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效評價指標英文 |
特一級指標 |
中級質量指標 |
三級職業資格證書質量指標 |
本年度因素值 |
|||
|
出現指數 |
|
比例指標 |
|
工做方案做好率 |
=100% |
||
|
出現指數公式 |
|
用戶指標值 |
|
運轉計劃方案實現率 |
=100% |
||
|
創作技術指標 |
|
質理指標值 |
上班完畢實現率 |
=100% |
|||
|
創作質量指標 |
|
的工作完整實現率 |
=100% |
||||
|
產出率技術指標 |
|
實效質量指標 |
業務打算完成任務有效率 |
=100% |
|||
|
涌現出因素 |
|
工作上工作規劃做完要及時率 |
=100% |
||||
|
生產出標準 |
|
生產成本評價指標 |
|
加以比價格 |
充分地比較 |
||
|
創作統計指標 |
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價格技術指標 |
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充足價格比較 |
更加充分相對 |
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效率質量指標 |
社會存在效益分析依據 |
開始反擊項目中意度 |
>=90% |
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利好對象圖片滿意率度 |
>=90% |
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游覽游客量 |
>=8數萬次 |
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考察客流量 |
>=8萬次 |
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可延續影響力指標 |
長期性常見開啟 |
長期性正常值建成 |
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長期性正常值開館 |
上半年沒問題發展 |
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理想度公式 |
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服務構造函數服務服務質量目標 |
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人們群眾忠誠度 |
>=90% |
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認同度因素 |
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業務對方放心度的指標 |
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公眾號群眾知曉率 |
>=90% |
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中意度依據 |
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工作客體認可度指標圖 |
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菅理技術人員知曉率度 |
>=90% |
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群眾工作滿意度標準 |
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服務項目男朋友放心度質量指標 |
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管控員工認可度 |
>=90% |
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五、國有企業投資者運作費用民政補貼款收入支出表介紹
🍎2021財政性年度，沈陽市松江區高新科技館無國有土地資本投資操作財政性預決算財政性審批規劃的財政性預決算。