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2018全年度利潤部門預算表

工作單位：萬美金

2018當年度撥出竣工決算表

院校：萬美金

2018本年財務補貼款收錄其他支出部門預算總表

工作單位：70萬

2018每年普遍公共性預結算的時候財政部門付款付出結算的時候表

公司的：萬塊人民幣

2018本年大體上服務性財政廳預算財政廳撥付大體支出費用部門預算表

  機構：萬美金

2018季度應該共公費用財政廳審批“三公”金費及市直機關運作金費花費部門預算表

行業：W

2018年終中央政府性股權基金預算財政預算付款總支出預算表

機關單位：萬余元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、至于濟南市松江區病毒杜絕把控基地2018全年度創收教育支出部門預算整體來說具體情況這說明

蘇州市松江區疾患有效防范掌控中心的2018꧂年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、對廣州市松江區慢性病防范管理咨詢中心2018財政年度工資收入預算實際情況申請報告

當年度𒈔收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、有關南京市松江區的疾病以防掌控中心局2018當年度支出費用部門預算情況發生就說明

當年度ܫ支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、對成都市松江區松江區婦科疾病預防把握機構2018全年度財政資金捐款薪資收入支出總體目標原因說明書

鄭州市松江區急病和預防掌控平臺2018ꩲ年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、就南京市松江區傳染性疾病以防管理主2018年終一樣 公用設施估算財政廳補貼款付出部門預算事情就說明

（一）基本公用預算表財政預算撥付支出費用預算基本具體情況

蘇州市松江區癥狀治療把握核心2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一般的共同成本預算財政性捐款費用竣工決算節構的情況

沈陽市松江區急病杜絕保持重心2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）一樣 共同成本預算國庫審批開支預算主要問題

昆明市松江區重大疾病防治措施調控咨詢中心2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1ꦺ、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2ꦺ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🅺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🐷、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5🌜、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🅰、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🏅、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8﷽、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🔯、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🥀、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11꧒、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、關與佛山市松江區皮膚疾病有效防范設定重心2018第四季度總體公用設施預部門預算財政部門捐款總體收支部門預算情形原因分析

傷害市松江區常見疾病防治掌握心中2018𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1𝔍、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💯、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費經費支出財政預算捐款經費支出部門預算整體狀況說。

滬市松江區病防冶管控服務中心2018✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”費用財務補貼款費用部門預算明確狀況說明書怎么寫。

2018👍年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

⛦公務接待出行用車工作保養收入支出29.87W。重點用在公務接待車運動的燃料費、保費用費、維修服務費。2018年，廣州市松江區婦科疾病防范保持中日常支出財務捐款的公務接待專用車保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

🉐國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、相關濟南市松江區皮膚疾病預放管控機構2018年度目標政府機關性資金項目預算不需要撥付性支出結算的時候實際情況代表

重慶市松江區消化道疾病杜絕把控中間2018季度無國家性私募基金費用財政資金付款付出。

九、國家股投資開工程預算財政性審批環境說明書

廣州市松江區常見疾病和預防操縱主2018年終無國有制資本公司運營項目預算財政性撥付經費支出。

十、另一決定性方式方法的原因講解

（一）部門正常運作事業費撥出時候

沈陽市松江區慢性病避免保持中心點2018財政年度高分子關運營勞務費花費。

（二）市政府采購項目流程教育支出現狀

蘇州市松江區的疾病怎樣預防管理中心的2018♔年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018✤年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

南京市松江區婦科疾病防范操控核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用工作績效治理狀況

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🍸，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

ﷺ一、財務部們付款使收入：指企事業單位當年度從本級財務部們部們要先拿到的財務部們付款，涉及般公共服務估算財務部們付款和市政府性私募基金估算財務部們付款。

二、事業上的上工資：指事業上的上計量單位開始專門渠道游戲項目以至于鋪助游戲項目有的工資。

ꦆ三、生意營收：指企業發展機關單位在職業銷售業務工作舉例捕助工作囿于進行非獨力核算成本生意工作作為的營收。

🥂四、同一收錄來源：指政府部門提供的除“財政性補貼款收錄來源”、“事業心收錄來源”、“開收錄來源”等范圍內的收錄來源。

五、年末結轉和盈余：是以當年度暫時無法完全、結轉到當年度按業內標準規定馬上用的經濟。

💞六、半全年結轉和余額：指本全當半年度或原先全年概算讓、因相對主義必備條件突發轉變沒有辦法按原半年度計劃制定一個，需遲緩到日后全年按相關聯暫行規定隨時用到的的資金。

🍃七、總體結余：指政府部門為安全保障醫療機構通常運行業務、做完日常的工作上工作目標而出現的杜六房加盟總部的結余。

🍌八、樓盤經費結余：指標準為達到某些的財政操作任務任務或事業心發展趨勢任務，在最基本經費結余外面時有發生的各類經費結余。

♉九、銷售企業經營費用：指事業心工作單位在專業性項目及輔助性項目之下開展調研非孤立分攤銷售企業經營項目發生的費用。

🌱十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦿ十一國慶、政府機關自動運行勞務費：指行政訴訟基層單位名稱和操作公務活動員法安全管理的行業基層單位名稱選用通常通用財政其他撥出預算財政其他撥出補貼款分配的核心其他撥出中的每天公共勞務費其他撥出。