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目  錄

一、要素 佛山市松江區國家機關人事性行業福利金人事性核心簡況

一、通常職權

二、行業預算廠家搭建

第二部分 上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算表

一、個人收入撥出預算總表

二、納入部門預算表

三、支出費用竣工決算表

四、財政部門撥付薪資收入經費支出部門預算總表

五、基本上公眾工程預算財務補貼款其他支出部門預算表

六、平常服務性部門預算國庫捐款一般撥出部門預算表

七、通常情況公眾竣工決算財政廳審批“三公”接待費及機關事業單位電腦運行接待費開支竣工決算表

八、區政府性理財產品工程預算財務補貼款付出部門預算表

九、財產資產負債實際情況報告

第三部分 上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算情況說明

第六部件 名稱講解

第一部分    上海市松江區機關事業單位福利事業中心概況

一、最主要職責權限

🌠 （一）、深入推進計劃來執行力本區機關自己事業院校自己事業院校在崗員工和退休年齡員工褔利法律法規，并體驗監督的管理制度職能管理制度和來執行力現狀；

🔥  （二）、否則注冊本區行政公司的衛生事業上的公司的辭職者辭職審批權相應消防手續費；（還包括行政公司的衛生事業上的公司的者普通 辭職、公務接待員晚到辭職、高等 專業人員增強辭職費比率、高等 專業人員延時辭職多少歲等消防手續費）

💧  （三）、直接參與訪談提綱和監督的服務管理職能本區機關計量單位視野計量單位技術人員優惠費服務管理和用到上班；

 （四）、加強本區行政部門自己事業部門在職工人、退休年齡工人療休息作業；

🧸  （五）、主管深入推進本區退休年齡的人才三次的開發和交流電提供服務的策劃 方案作業；

 （六）、承當承辦單位該區性特年會活動方案；

 （七）、了解本區危險機關事業有成廠家退管黨員干部的業務流程技能培訓運行；

（八）、開展引領交辦的其它的事情。

二、醫療機構設為

依照據此責任，濟南市松江區機關方事業發展方福利性事業發展中央無增設部門。

𓃲第二部分    上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算表

2018一年度盈利費用竣工決算總表

組織：億元

2018半年度薪資收入竣工決算表

院校：萬的大寫

2018全年教育支出竣工決算表

標準：萬美元

2018年末財政廳審批凈收入費用竣工決算總表

標準：萬元左右

2018本年度通常情況公共性預算表財政支出費用付款支出費用結算的時候表

標準：萬塊人民幣

2018年末一樣 共公概預算財務捐款基本性性支出部門預算表

  廠家：千元

2018月度通常情況共公部門預算財政性撥付“三公”專項事業費及危險機關行駛專項事業費收支部門預算表

方：百萬元

2018年中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財務補貼款總支出竣工決算表

公司：W

注：上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算情況說明

一、觀于杭州市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度收入支出總體情況說明

西安市松江區機關企業發展政府部門企業發展政府部門公益福利企業發展基地2018🍌年度收入總計為1,555.59萬元、支出總計為1,556.29萬元。與2017年度相比，收入增加152.62萬元、支出總計增加152.52萬元。主要原因：在編人員數量及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工工作餐補，非編人員因政策調整社保繳費等因素。。

二、對於佛山市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度收入決算情況說明

沈陽市松江區行政機關工作企企業發展編福利金工作中心的2018年度收入合計1,555.59萬元，其中：財政撥款收入1,555.59萬元，占100%。

三、相關上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度支出決算情況說明

上海市松江區政府機關創業機構活動創業平臺2018年度支出合計1556.29萬元，其中：基本支出126.55萬元，占8.13%。

四、針對西安市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

南京市市松江區工商登記人事院校院校特權人事院校基地2018🌠年度財政撥款收入總決算1,555.59萬元，支出總決算1,556.29萬元。與2017年度相比，財政撥款收入增加152.62萬元，增長10.88%;支出總計增加152.52萬元，增長10.87%。主要原因：在編人員人數及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工工作餐補貼，非編人員因政策調整社保繳費等因素。

五、有關重慶市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）尋常公眾預決算財政局付款收入支出綜合環境。

南京市松江區企事業上上標準事業上上標準活動事業上上管理中心2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出1556.29萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加152.52萬元，增長10.87%。主要原因：在編人員人數及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工工作餐補貼，非編人員因政策調整社保繳費，區管退休干部根據人數編制預算，“兩類人員”專項補貼每年根據社保基數的調整而增加，機關事業單位優秀人員療休養費根據預測人數編制預算等因素。

（二）基本上公共信息概算民政付款收支部門預算結構設計狀況。

南京市松江區企業工作企業活動工作基地2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出1,556.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）1,547.51萬元，占99.44%；醫療衛生與計劃生育支出（類）4.58萬元，占0.29%；住房保障支出（類）4.20萬元，占0.27%。

（三）基本通用項目預算財政結余付款結余竣工決算具體的情況下。

天津市市松江區政府部門事業心上廠家員工福利事業心上核心2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,792.72萬元，支出決算為1556.29萬元，完成年初預算的86.81%。決算數小于預算數的主要原因：新進職工人員費用、對優秀人員療休養費用金額的控制 。其中：

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）1,534.01萬元。主要用于：職工工資福利支出、商品和服務支出、區管退🍃休干部活動費、“兩類人員”專項補貼以及機關事業單位優秀人員療休養費。年初預算為1,782.65萬元，支出決算為1534.01萬元，完成年初預算的86.05%。決算數小于預算數的主要原因： 2018年度對優秀人員療休養費用金額的控制。

2ꦇ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）9.64萬元。主要用于：職工單位部分養老金保險支出。年初預算為4.52萬元，支出決算為9.64萬元。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

3🗹、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）3.86萬元。主要用于：繳納職工單位部分職業年金。年初預算為1.81萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的213.26%。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

4♑、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）4.58萬元。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算為2.15萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預算的213.02%。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

5🍃、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4.20萬元。主要用于：職工住房公積金。年初預算為1.58萬元，支出決算為4.20萬元，完成年初預算的265.82%。決算數大于預算數的主要原因：公積金基數調整及新進人員費用。

六、相對于沈陽市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州市松江區市直機關自己事業上的政府部門社會福利自己事業上的核心2018𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出126.55萬元，包括人員經費113.24萬元，公用經費13.31萬元。基本支出中：

1🐈、工資福利支出113.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出11.83萬元，主要用于：辦公費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.08萬元，主要用于：其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.48萬元，主要用于：辦公設備購置費。

𒅌七、關于上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政性捐款支出費用竣工決算總體性情況下表示。

深圳市松江區機構參公有成機關單位活動參公有成重點2018𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無。

2018♉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。因公出國（境）費支出增加（減少）的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）的主要原因是無。公務接待費支出增加（減少）的主要原因是無。

（二）“三公”接待費財政性付款花費竣工決算基本狀態證明。

𝐆滬市松江區機關人事有成組織人事有成組織公益福利人事有成主2018全年無“三公”事業費財政經費支出補貼款經費支出。

八、關于幼兒園西安市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

ꦿ傷害市松江區危險機關企事業性部門福利福利企事業性中2018年末無縣政府性理財產品工程預算財政廳補貼款費用。

九、公有資本管理合作經營預決算財政資金撥付事情申請報告

北京市松江區政府部門人事工作單位優惠人事公司2018年度目標無國企資產管理費用不需要審批花費。

十、某個重要性注意事項的原因講解

（一）行政機關加載金費結余癥狀。

💮2018季度南京市松江區機關單位衛生事業上機關單位福利金衛生事業上學校無企事業單位行駛經費預算收支。

（二）相關部門購買總支出實際情況。

2018🌟年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）1.74萬元，其中：貨物采購金額1.74萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018☂年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）小轎車、房唯一性需要狀態

天津市松江區機關參公院校參公院校優惠參公中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預算表效績管理制度的情況。

深圳市松江區國家機關事業行業福利待遇事業核心2018🧔年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度；工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作，落實評價結果整改，將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額1,730.31萬元；2018年績效評價開展情況：2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

𝐆一、民政捐款收益：指企事業單位本2020年度從本級民政相關部門授予的民政捐款，包含通常情況公眾成本預算表民政捐款和現政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算表民政捐款。

♏二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🙈三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

♌四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、月初結轉和節余：意指當年度尚末成功、結轉到上年按有觀法規繼讀在使用的現金。

🍌六、年終結轉和節余：指當當年中度或很久以前當年中項目預算制定、因客觀性的因素時有發生變動無法按原計劃怎么寫施工，需延期到時候當年中按關以標準立刻施用的流動資金。

ಌ七、常規費用收入支出 ：指院校為保障措施裝置一般旋轉、搞定平時本職工作工作進度而情況的基本費用收入支出 。

🐻八、新項目收入教育撥出：指公司的為來完成不同的行政部門工作的工作目標任務或事業發展壯大工作目標，在基本上收入教育撥出模版情況的四項收入教育撥出。

ꦡ九、加盟其他性支出：指事業性院校在職業 游戲運動及輔助的游戲運動認知能力深入推進非獨有選擇加盟游戲運動再次發生的其他性支出。

𒁏十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊國慶、工商登記運作接待費決算：指行政部門公司的和定義公務活動員法管理系統的企業公司的食用般公共服務決算不需要付款組織的關鍵接待費花費中的日常化共公接待費決算接待費花費。