上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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收入來源 |
教育支出 |
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|
新項目 |
預算數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
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一、般共同費用預算不需要撥付薪水 |
375.84 |
一、一半公開服務培訓費用 |
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二、鎮政府性理財產品費用不需要補貼款薪資 |
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二、外交活動其他支出 |
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三、國有土地資源企業經營成本預算財政支出撥付收益 |
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三、航空航天收入支出 |
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四、領導補助費凈收入 |
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四、公開安會結余 |
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五、事業性純收入 |
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五、培育付出 |
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六、加盟純收入 |
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六、科學性技木結余 |
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七、附設單位名稱上交國家個人收入 |
|
七、歷史文化出游體育競技與傳媒廣告經費支出 |
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|
八、同一凈收入 |
|
八、社會發展切實保障和擇業性支出 |
26.42 |
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九、環境衛生身心健康支出費用 |
279.06 |
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十、低能耗環境保護付出 |
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十一國慶、城鄉建設小區總支出 |
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十三、農業和林業水收入支出 |
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第十五、鐵路城市交通車總支出 |
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十四、資源的探礦工業品的信息等教育支出 |
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十八、行業服務的業等總支出 |
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16、銀行業性支出 |
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二十七、捐助其他各地其他支出 |
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十九、自然而然市場大海氣象局等開支 |
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十八、房產基本保障其他支出 |
69.07 |
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第二十、糧油加工應急物資貯備費用 |
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二十一月、國有制資本經驗估算總支出 |
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二12、災難防制及應激管理工作付出 |
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二十五、的付出 |
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二十五四、抗疫很國債規劃的結余 |
|
|
上年納入總計 |
375.84 |
當年度費用支出 自動求和 |
374.56 |
|
安全使用非民政補貼款盈余 |
|
節余調整 |
|
|
本年結轉和余額 |
|
月底結轉和余額 |
1.28 |
|
累計 |
375.84 |
總共 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
產品 |
本年度個人收入預估合計 |
國庫撥付薪資 |
上級部門補貼政策收入來源 |
創業利潤 |
自主經營收入水平 |
付屬的單位繳納薪資收入 |
其他薪水 |
|
|
工作進行分類 |
科目表各稱 |
|||||||
|
總計 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
的社會保證和大學生就業總支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
20805 |
財政工作廠家社會養老收支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
|
2080505 |
行政機關企事業組織常見醫養穩妥交款收入支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機構事業上的院校網絡職業年金激費結余 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
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|
210 |
食品衛生營養健康支出費用 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政機關事業發展方整形 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政性機構醫療服務 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
21014 |
優撫項目醫療機構 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
其他的優撫因素醫遼支出費用 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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21015 |
醫療衛生確保管控事務管理 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
財政進行 |
202.31 |
202.31 |
|
|
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2101502 |
正常行政治理治理行政事務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
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|
221 |
住宅房保駕護航付出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
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|
22102 |
住宅房改革方案支出費用 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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2210201 |
自建房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
買房貸款補助金 |
41.26 |
41.26 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
本年度付出累計 |
首要結余 |
項目付出 |
上交國家上級部門結余 |
管理花費 |
對附屬廠家補帖總支出 |
|
|
功能模塊分級 |
項目名稱 |
||||||
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
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208 |
社會中后勤保障和人才需求支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政處創業部門社區養老總支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
工商登記衛生事業公司的幾乎養老院保險行業交費費用支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行政企業自己事業企業網絡職業年金納費總支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環衛安全教育支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政性創業機關單位診療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政事務企業單位醫療管理 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫相親對象醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
別優撫喜歡的人醫治經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫學有保障工作管理事務處理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政管理自動運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
尋常財政管控事情 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
公寓房有保障收支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
自建房改革創新花費 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的房子救濟款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
創收 |
開支 |
|||||
|
該項目 |
預算數 |
投資項目 |
累計數 |
正常公共信息決算財政局補貼款 |
國家性股權基金成本預算國庫捐款 |
集體所有制資本公司生產經營成本預算國庫捐款 |
|
一、一半公用概算財政支出付款 |
375.84 |
一、大部分公共服務服務經費支出 |
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二、以政府性私募基金預算表國庫付款 |
|
二、外交史支出費用 |
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三、國有制資產管理運營概預算不需要補貼款 |
|
三、國防科技支出費用 |
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四、公眾安全保障經費支出 |
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五、育兒教育收支 |
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六、實驗技術設備教育支出 |
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七、文化水平度假旅游體育競技與媒體撥出 |
|
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|
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八、生活切實保障和畢業生就業教育支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、環衛穩定結余 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、能源管理環保型撥出 |
|
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|
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|
五一、新農村街道辦總支出 |
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12、農業和林業水花費 |
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十五、交通配套搬家總支出 |
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十四、教育資源勘察企業企業信息等費用支出 |
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十六、業務功能業等其他支出 |
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第十六、科技金融花費 |
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十二、幫扶某個東南部花費 |
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十九、必然資原深海氣候等開支 |
|
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|
十八、居住房有效保障經費支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧運輸貯備花費 |
|
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|
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|
二十一月、集體所有制基金操作概預算花費 |
|
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二第十二、自然災害預防及應急方案控制費用支出 |
|
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二十四、某個撥出 |
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|
20四、抗疫非常國債設置的其他支出 |
|
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|
年初收益預估合計 |
375.84 |
本年度費用預估合計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
年末財政支出撥付結轉和余額 |
|
歲末財政局補貼款結轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、基本上公眾成本預算財務捐款 |
|
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二、政府機構性股權基金成本預算財政支出付款 |
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|
三、集體所有制資源生產經營估算民政撥付 |
|
|
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|
|
|
|
總金額 |
375.84 |
總金額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
累計數 |
常規經費支出 |
新項目費用支出 |
|
|
的功能分類別 課程和科目商品代碼 |
學科名稱大全 |
|||
|
208 |
社會生活質量保障和專業教育教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門企業行業養老服務開支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
危險機關視野企業大致健康個人養老保險費用交款總支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
企工作機關單位工作機關單位就業年金付費總支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
健康的健康的性支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政機關行業企業單位醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
人事部門機關單位整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫對象醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
同一優撫對象圖片整形教育支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療機構有效保障了管理方法行政事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
財政自動運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
基本上行政事宜管理工作事宜 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
租賃房擔保教育支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
住宅房制度改革總支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
個人房貸公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全款買房補助 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
總金額 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
成本分類整理課程打碼 |
專業科目名稱大全 |
結算的時候數 |
經濟能力定義 項目編號規則 |
課目分類 |
預算數 |
|
301 |
很大打工族薪資福利微信花費 |
291.96 |
302 |
淘寶商品和業務花費 |
15.84 |
|
30101 |
通常的薪資 |
41.53 |
30201 |
辦公樓費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費國家補貼 |
127.95 |
30202 |
印上費 |
|
|
30103 |
績效工資 |
28.12 |
30203 |
諮詢費 |
|
|
30106 |
餐費政府補貼費 |
7.68 |
30204 |
的手續約 |
|
|
30107 |
業績考核基本工資 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
國家機關事業發展部門常規醫療保險行業保險行業激費 |
17.71 |
30206 |
商業用電 |
|
|
30109 |
就業年金繳納 |
8.71 |
30207 |
郵電通信費 |
0.02 |
|
30110 |
干部職工大多診療穩妥納費 |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
因公員整形補貼申請書繳付 |
|
30209 |
物業客服維護費 |
|
|
30112 |
另外發展有效保障網上繳費 |
1.42 |
30211 |
差旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
居社保公積金貸款 |
27.81 |
30212 |
因公出境（境）管理費 |
|
|
30114 |
社區醫藥費 |
|
30213 |
維修費（護）費 |
|
|
30199 |
另外很大打工族薪資特權性支出 |
19.75 |
30214 |
租用費 |
|
|
303 |
對自己的和家族的補貼申請書 |
|
30215 |
多媒體費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課費 |
1.17 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
因公接待工作費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用型的原管理費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
|
30305 |
的生活補貼申請書 |
|
30225 |
通用型鍋爐燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫藥費補助費 |
|
30227 |
代為業務流程費 |
|
|
30308 |
捐資獎學金 |
|
30228 |
工會組織預備費 |
2.89 |
|
30309 |
記功金 |
|
30229 |
福利待遇費 |
0.6 |
|
30310 |
人個占農業的大部分生產補帖 |
|
30231 |
國家公務小二租車執行檢修費 |
|
|
30311 |
代繳社交商業險費 |
|
30239 |
其余城市交通花費 |
|
|
30399 |
任何對一個人家庭環境式的補帖 |
|
30240 |
稅金及浮動加盟費 |
|
|
|
|
|
30299 |
其它的淘寶產品和服務于支出費用 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資產性付出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房工程房屋建筑購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
商務辦公機器設備購置費 |
|
|
|
|
|
31003 |
專門的機新購 |
|
|
|
|
|
31007 |
短信在線及游戲購買升級更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公專車新購 |
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31019 |
別的客運未來交通工具采購 |
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31021 |
歷史文物和陳列技巧品采購 |
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31022 |
無形中資產投資購買 |
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31099 |
任何資金性經費支出 |
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成員費用累計數 |
291.96 |
公供專項資金總金額 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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基本上公益性費用財政資金審批“三公”經費 |
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合計數 |
因公出國工作 （境）費 |
公務接待專車租賃費及自動運行保障費 |
國家公務服務費 |
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小計 |
因公公務車 折舊費費 |
國家公務車輛租賃 運作服務器維護費 |
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預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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業務 |
期初結轉和盈余 |
本年度薪資 |
上年收入支出 |
半年度結轉和 余額 |
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模塊總類課目編號 |
科目必名字 |
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預估合計 |
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累計數 |
基本性教育支出 |
樓盤費用 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工作 |
期初結轉和余額 |
本年度利潤 |
上年開支 |
年底結轉和節余 |
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模塊等級分類會計科目編寫代碼 |
科目必名稱 |
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合計數 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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資本債務狀態表 |
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的單位：萬塊 |
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次數 |
社會價值 |
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年末數 |
年終數 |
本年數 |
年終數 |
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一、財力總金額 |
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—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）流量股權 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）固定不變股本 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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🔯 在其中：1.房（公頃米） |
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🍎 2.專用設施設備（臺/套/輛） |
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𒊎 表中：（1）車子（輛） |
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🔜 通常公務活動出行用車 |
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🌠 綜合執法交警執法租車 |
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🐬 機械正規專業新技術買車 |
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🐈 某些小二租車 |
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𒈔 （2）平均價40萬元不低于通用性設備（包含配送車輛） |
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3.專用設備（臺/套） |
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♋ 中間：平均價百萬元以內專業級機械設備 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
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🐷 減：總計折舊費及減值提供 |
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—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）常年股份權投資費用 |
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—— |
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（四）長期性國債股權投資 |
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—— |
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（五）在新建網施工 |
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—— |
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（六）隱匿財產 |
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♔ 減：顯示器攤銷 |
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—— |
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（七）其它資本 |
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二、債務總計 |
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—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈基金加總 |
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—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。