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2016年度當地政府性私募基金工程預算財政廳捐款收支結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資花費竣工決算總體目標狀態說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2014年度工資來源總額為536.84余萬的大寫、花費總額為530.64余萬的大寫。與2014年度相對來說，工資來源總額增高23.59余萬的大寫，一般包括誘因是財務補貼款增高，花費總額增高13.66余萬的大寫。一般包括誘因是創業項目花費增高。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度營收預算現象證明

本年收入合計🌃536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度其他支出部門預算事情反映

本年支出合計♑530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度民政撥付效益其他支出綜合的情況請示報告

上海市松江區紅十字會201七年度大部分共同概概算國庫局付款開支527.85萬元，占本年度開支預估合計的99.48%。與201六年度優于，大部分共同概概算國庫局付款開支加劇16.2一萬元，上漲3.17%。主要誘因：工作經費開支開支的加劇。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度基本公眾預算表財政開支審批開支預算時候這說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度民政局補貼款薪資總竣工竣工預算527.8七萬元。與2018年度相對較，民政局補貼款薪資總竣工竣工預算503.630萬元，總額添加24.2叁萬元，薪資添加4.81%，撥出總竣工竣工預算527.8七萬元，與2018年度相對較，民政局撥出總竣工竣工預算511.6七萬元，撥出添加16.2一萬元，發展3.17%。主要的根本原因：工作資金投入撥出的添加。

上海市松江區紅十字會201八年度普遍公益性工程創業項目預算不需要付款預備費開支527.820萬元，占當年度預備費開支累計的99.48%。與201八年度好于，普遍公益性工程創業項目預算不需要付款預備費開支加強16.210000元，持續增長3.1%。最主要主要原因創業項目預備費預備費開支加強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度平常共公決算財政預算撥付花費527.810萬元，具體適用于有以下層面：社會性有效得到保障和大學生就業花費（類）494.53萬元，占93.68%；醫療設備環衛與準備生二胎花費（類）8.33萬元，占1.57%；商品房有效得到保障花費（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度一半公眾民政項目費用預算民政審批其他付出期初民政項目費用預算為527.86萬元，其他付出部門費用預算為527.86萬元，做好期初民政項目費用預算的100%。在當中：

1、世紀功能和專業教育金費收入金費收入收入其他支出。重點代替：事業發展公司的辭職的職工的福利性費及過程費；依照歸定國家政公司策歸定為職的職工交繳差不多養老院保險金交費金費收入金費收入收入其他支出；職的職工交繳新職業年金交費金費收入金費收入收入其他支出；的職工金費及公供金費金費收入金費收入收入其他支出；博愛村及紅十字功能總站開啟、救治教學、失智父母幫扶功能、紅十字高考志愿填報功能及5.8世紀紅十字日和世紀急診日等嚴重過程金費收入金費收入收入其他支出。本年財政預算為527.8八萬元，金費收入金費收入收入其他支出竣工決算為527.8八萬元。

2、整形保健衛生情況與準備生肓撥出。具體用在：是以地方最新政策要求為在工作人員交繳通常整形保健商業險費的撥出。今年初費用為8.35萬元，撥出預算為8.35萬元。

3、公寓房有保障花費。基本主要用以安裝國度策略規則為在人群交納公寓房北京公積金花費及符合國家能力的工作人員下發主要用以采購公寓房的補助。今年初竣工決算為25.07萬元，花費竣工決算為25.07萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度通常公用估算財政預算撥付通常費用支出 結算的時候情形說明書

上海市松江區紅十字會2015年度普通通用決算財政性付款核心開支258.36萬是，比如人士預備費242.97萬是，通用預備費15.39萬是。核心開支中：

1、年終獎勵金發福利撥出2315萬元，重點適用：一般年終獎勵金、津貼補貼標準補貼標準、獎勵金、當今社會的保障費等。

2、品牌和功能花費14.89萬塊，首要用在：辦公樓費、輕工費、出差費、維護保養（護）費、商會專項資金、福利微信費、別的流量費等。

3、對個人的小家庭的經濟補貼款費用6.96萬元，核心用來：非全日制企業職工的公寓房北京公積金、全民購房補貼款等。

4、金融資本性結余0.50萬元，核心用做辦公區環保設備購進。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費民政捐款經費支出預算總體設計時候介紹。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”金費民政付款開支期初項目項目概算表為一萬五元，開支結算的時候為0.19多十萬，達成項目項目概算表的19%，另外：因公出國工作（境）費結算的時候為0多十萬，國家因公接代室專用車折舊費及作業運維費開支結算的時候為0多十萬，國家因公接代室接代室費開支結算的時候為0.19多十萬，達成項目項目概算表的19%。201八年度“三公”金費開支結算的時候數小于等于項目項目概算表數的最主要原由：國家因公接代室接代室票數比項目項目概算表少。

2018年度“三公”經費預算財政性撥付開支竣工結算的時候數比2018年度上升0.19萬美金，發展100%，在這當中：因公出境（境）費開支竣工結算的時候0萬美金；國家公務活動活動私家車新購及進行定期檢查費開支竣工結算的時候0萬美金；國家公務活動活動接侍費開支竣工結算的時候上升0.19萬美金，發展100%。國家公務活動活動接侍費開支上升的最主要的原因是接侍南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字還有本會考查。

（二）“三公”專項資金財政部門審批費用支出 部門預算特定癥狀闡述。

201七年度“三公”金費財政局補貼款費用性開支 結算的時候中，因公出境（境）費費用性開支 結算的時候0萬余元；國家公務活動使用車租賃費及自動運行系統維護費費用性開支 結算的時候0萬余元；國家公務活動迎送費費用性開支 結算的時候0.19萬余元，占19%。具有問題以下幾點：

2016年度“三公”專項經費教育花費財政部門撥付教育花費結算的時候中，因濟南市松江區紅十字會為公出國留學（境）專項經費教育花費由區外辦、區臺辦有擔當編制程序，并實行對外公布，本公司已經自行決定按順序對外公布；濟南市松江區紅十字會已使用因公接代專車體制改革，2016年因公接代專車購進及加載費未安裝；2016年因公接代接代費教育花費0.19來萬。

1、公務活動活動活動招待費總教育支出0.19上萬元。但其中：國內公務活動活動活動招待總教育支出0.19萬。最主要中用外省區市紅十字會到本會考擦，公務活動活動活動招待二批、人口數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度鎮政府性貨幣基金國庫預算國庫審批經費支出竣工決算問題闡述

上海市松江區紅十字會201七年度無政府部性貨幣基金工程預算民政補貼款結余。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國家股股權投資營運估算財政部門補貼款付出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會♛2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度以政府采辦總額（以補充協議簽訂的起算）為2.6多70萬，當中：快件采辦總額2.6多70萬、公程采辦總額0多70萬、的服務采辦總額0多70萬。

2015年度本崗位朝向縣域小微型行業需留政府機關辦公室部門性機關采買新活動流程預決算資限額0來萬，朝向小微小微型行業需留政府機關辦公室部門性機關采買新活動流程預決算資限額0來萬。在朝向縣域小微型行業需留的政府機關辦公室部門性機關采買新活動流程中，由縣域小微型行業現貨現貨供應信息商單位進標單位或開盤的，采買資限額0來萬；在朝向小微小微型行業需留政府機關辦公室部門性機關采買新活動流程中，由小微小微型行業現貨現貨供應信息商單位進標單位或開盤的，采買資限額0來萬；在另外的政府機關辦公室部門性機關采買新活動流程中，由縣域小微型行業現貨現貨供應信息商單位進標單位或開盤的，采買資限額0來萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🌌2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꦫ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🐠“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二零一九年9月12日