上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
序號順序 |
設備設有 |
微信備注名 |
1 |
商務辦公場所 |
|
2 |
紅十字事情中間 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
薪資 |
費用 |
||
的項目 |
部門預算數 |
產品 |
預算數 |
一、普通公共服務概預算國庫審批收入水平 |
532.19 |
一、普遍公眾提供服務總支出 |
|
二、相關部門性資金財政部門預算財政部門撥付效益 |
|
二、外交史教育支出 |
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三、集體所有制資本公司自主經營項目預算財政支出付款收錄 |
|
三、國防安全費用 |
|
四、上司補助費年收入 |
|
四、公眾的安全其他支出 |
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五、企業發展純收入 |
|
五、文化教育支出費用 |
|
六、開工資收入 |
|
六、生物學工藝撥出 |
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七、付屬機構繳納收入水平 |
|
七、古文化親子旅游田徑運動與文化傳播收支 |
|
八、其它的工資收入 |
6.70 |
八、社會存在質量保障和工作撥出 |
484.84 |
|
|
九、衛生情況綠色撥出 |
6.85 |
|
|
十、低能耗環保健康其他支出 |
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國慶、縣域街道辦事處花費 |
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第十二、農林業水其他支出 |
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十四、道路物流運輸支出費用 |
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十四、材料勘查工業品信心等費用支出 |
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第十、企業服務管理業等費用支出 |
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第十五、銀行業開支 |
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十八、協助其他的地性支出 |
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二十、物種多樣性資原海底景象等性支出 |
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黨的十九、房產后勤保障費用 |
42.40 |
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三十五、糧油加工原材料設備儲備庫撥出 |
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二十一月、國有化資本管理經營的費用預算性支出 |
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二12、地震災害防止及應急控制控制教育支出 |
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二第十三、任何費用 |
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2四、抗疫特別的國債確定的經費支出 |
|
本年度薪水預估合計 |
538.89 |
當年度其他支出合計數 |
534.09 |
安全使用非財務審批節余 |
|
節余分攤 |
|
期初結轉和盈余 |
53.42 |
年底結轉和盈余 |
58.22 |
總共 |
592.31 |
總金額 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
產品 |
當年度使收入加總 |
財政部門審批凈收入 |
上司補貼收益 |
企事業收益 |
操作薪資收入 |
附屬部門上交國家創收 |
其它營收 |
|
實用功能劃分 |
幾個會計科目種類 |
|||||||
累計數 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
世界 擔保和人才需求撥出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政部門視野企機關事業單位離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業上公司的離養老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
危險機關事業發展方基本的關于養老地產養老人身險付款付出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
危險機關事業上的的單位工作年金付費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字視野 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
財政進行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
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|
|
2081602 |
一般來說政府部門的管理事宜 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
衛生學營養健康開支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政機關自己事業企業單位醫療管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政管理部門醫療服務 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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221 |
公寓房確保收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
公房創新費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
房間個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
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|
|
2210203 |
全款買房補助金 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
好項目 |
當年度性支出合計數 |
首要開支 |
工作其他支出 |
繳納上級部門總支出 |
合作經營性支出 |
對附屬醫院政府部門補貼金性支出 |
|
模塊歸類 |
會計分類命名 |
||||||
總金額 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
時代切實保障和大學生就業付出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政性參公工作單位離退居二線 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
創業方離退職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
企自己事業企業單位自己事業企業單位通常養老院人壽保險繳納費用性支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
機關企事業機關單位企事業機關單位職業類型年金交款總支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業發展 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政機關電腦運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
一樣 行政管控管控業務 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
干凈健康保健撥出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
人事部門企事業工作單位整形 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
人事部門機關單位醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
房間的保障撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
房產教育體制改革支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
往房住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房補貼款 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收入水平 |
經費支出 |
|||||
產品 |
竣工決算數 |
工程 |
總計 |
普通公用設施工程預算民政付款 |
政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算財政資金補貼款 |
國有企業資本管理運營預算表財政廳捐款 |
一、一樣 公共服務工程預算財務付款 |
532.19 |
一、普通公共性功能教育支出 |
|
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|
二、以政府性基金投資費用預算不需要審批 |
|
二、外交政策開支 |
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三、國企股權投資生意預算表財政性撥付 |
|
三、民防花費 |
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四、共公可靠結余 |
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五、幼兒教育支出費用 |
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|
六、小學科研技術工藝教育支出 |
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|
七、古文旅產業酒店體育競技與文化性支出 |
|
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|
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|
八、社會存在保障措施和擇業付出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、衛生管理的健康性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、發展節能環境保護環境保護教育支出 |
|
|
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|
十一國慶、縣域特別經費支出 |
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十三、農業水結余 |
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第十三、路網運載經費支出 |
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十四、自然資源勘測工業化信息等結余 |
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第十五、商業地產服務性業等付出 |
|
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第十五、金融經濟總支出 |
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十六、扶持其它的省市付出 |
|
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二十、自然是影視資源海域氣象學等開支 |
|
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|
黨的十九、個人住房擔保性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
二十二、調味品廢舊物資自給率性支出 |
|
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二十一國慶、集體所有制資產管理工程預算收支 |
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二十三、地震災害預防及應急指揮控制性支出 |
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二十五、任何撥出 |
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|
三十四、抗疫專門國債具體安排的性支出 |
|
|
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|
當年度創收累計數 |
532.19 |
當年度其他支出加總 |
532.34 |
532.34 |
|
|
月初財務補貼款結轉和余額 |
3.14 |
年尾財政支出審批結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、應該服務性財政部門預算財政部門審批 |
|
|
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|
|
二、現政府性投資基金項目預算財政性審批 |
|
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|
|
三、國家股投資自主經營費用財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
|
累計 |
535.33 |
累計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
樓盤 |
加總 |
大多支出費用 |
頂目收入支出 |
|
功能鍵類型 課程數字 |
幾個會計科目命名 |
|||
208 |
世界服務保障和求業花費 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
財政事業方離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
事業上的公司的離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
部門事業計量單位計量單位最基本頤養天年人身險交款費用支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
行政機關事業心廠家行業年金付款收支 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字企業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政訴訟自動運行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
一樣行政性管理制度行政監察 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
環保安全結余 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
政府部門事業上的基層單位醫療設備 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
財政企業單位醫療保健 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
房間的保障收支 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
公房轉型結余 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
往房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
選房補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
加總 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
生活歸類科目表編號規則 |
課程稱呼 |
預算數 |
經濟社會區分 科目表簡碼 |
學科分類 |
結算的時候數 |
301 |
公司公益福利撥出 |
363.18 |
302 |
的商品和服務性總支出 |
10.72 |
30101 |
一般工資收入 |
30.79 |
30201 |
辦公費 |
3.29 |
30102 |
補貼金補貼金 |
96.50 |
30202 |
彩色印刷費 |
|
30103 |
獎金稅 |
42.85 |
30203 |
質詢費 |
|
30106 |
飯食補貼政策費 |
10.28 |
30204 |
手充值費 |
0.16 |
30107 |
業績考核薪資 |
68.38 |
30205 |
煤氣費 |
|
30108 |
行政機關企業發展單位名稱首要社會社保費行業繳納 |
25.19 |
30206 |
煤氣費 |
|
30109 |
崗位年金網上繳費 |
10.92 |
30207 |
輕工費 |
0.44 |
30110 |
員工最基本診療保險費用交費 |
12.59 |
30208 |
保暖費 |
|
30111 |
因公員醫藥補貼費納費 |
|
30209 |
物業客服操作費 |
0.25 |
30112 |
其他時代得到保障手機繳費 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
往房住房基金 |
42.16 |
30212 |
因公回國(境)成本費用 |
|
30114 |
醫遼費 |
|
30213 |
保修(護)費 |
0.73 |
30199 |
的工資收入福利金教育支出 |
23.52 |
30214 |
電腦費 |
|
303 |
對人個和企業的補貼 |
|
30215 |
電視電話會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
課程培訓費 |
0.17 |
30302 |
養老費 |
|
30217 |
國家公務接受費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專屬素材費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝置辦費 |
|
30305 |
生活方式政府補貼 |
|
30225 |
專用箱生物質費 |
|
30307 |
醫療保健費補助款 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
30308 |
捐資國家助學金 |
|
30227 |
委托人銷售業務費 |
|
30309 |
實物獎勵金 |
|
30228 |
企業工會專項資金 |
3.53 |
30310 |
人占農業的大部分加工救濟款 |
|
30229 |
會員福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳發展保險行業費 |
|
30231 |
國家公務私家車加載維保費 |
|
30399 |
別的對我什么是家庭式的政府補貼 |
|
30239 |
同一道路交通費用的 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及擴展費 |
|
|
|
|
30299 |
另外貨物和服務管理費用支出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資金性花費 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
工作主設備添置 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
用主設備采購 |
|
|
|
|
31007 |
新信息平臺網路及軟文采購更新時間 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公私車租賃費 |
|
|
|
|
31019 |
另外交通費方法置辦 |
|
|
|
|
31021 |
藏品和擺放品新購 |
|
|
|
|
31022 |
無形中財產購買 |
|
|
|
|
31099 |
另外充分性其他支出 |
|
相關人員預備費合計數 |
363.18 |
公供經費預算累計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一樣 服務性成本預算財政局付款“三公”經費 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務私車折舊費及運營維持費 |
因公接代費 |
||||||||
小計 |
公務活動出行用車 租賃費費 |
因公私車 程序運行維修保養費 |
|||||||||
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
活動 |
本年結轉和余額 |
上年個人收入 |
當年度結余 |
月底結轉和 盈余 |
|||
功能模塊劃分課程和科目項目編碼 |
課目名稱大全 |
||||||
自動求和 |
|
|
小計 |
基本的費用 |
頂目收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
創業項目 |
今年初結轉和余額 |
當年度工資 |
本年度教育支出 |
年尾結轉和盈余 |
|
功效類別會計分類簡碼 |
課程和科目名字大全 |
||||
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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總計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
股本負債率現象表 |
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企事業單位:萬余元 |
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數量 |
實用價值 |
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期初數 |
年底數 |
年末數 |
月底數 |
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一、凈資產自動求和 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)變化金融資產 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)放置金融資產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
中間:1.商品房(平方米) |
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2.基礎設施設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
進來:(1)此車(輛) |
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一樣 國家公務私車 |
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衛生監督執法交警執法車輛使用 |
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重型專門技術性小二租車 |
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另外的用車的 |
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(2)成本十萬元上通用型裝備(含有行駛) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
中僅:平均價百萬元以上內容專業設施 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:累記計提折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)持久股份股權投資 |
—— |
—— |
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(四)經常公司債股權投資 |
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—— |
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(五)要建過程 |
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(六)有形金融資產 |
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減:連續攤銷 |
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—— |
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(七)別金融資產 |
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—— |
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二、外債自動求和 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。